某公司主要业务流程操作规范

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以上业务流程操作注意事项：1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据）其单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期那么该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节因此我们建议：调整计算机的默认时间使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日而所追账簿的会计期是1月那么调整计算机的默认月份是1月具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时再调整回来（误操作后的更正见第14页）2、采购入库单或采购退货单记账后将自动生成应付的一般凭证或红字凭证若不做任何修改直接进行存盘操作时系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发票类型因此你得首， 名称：某公司主要业务流程操作规范，我们己经对某公司主要业务流程操作规范进行杀毒，以保证您的安全下载某公司主要业务流程操作规范，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，某公司主要业务流程操作规范的文件大小为829 KB。