项目工程建设业务循环符合性测试程序表

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表3－21索引号：（审计机关名称）项目工程建设业务循环符合性测试程序表审计期间：＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点测试程序执行情况说明工作底稿索引号项目法人履行职责1．取得建设单位的营业执照、公司章程等文件查明是否建立项目法人制2．取得建设单位组织结构图检查机构是否建全3．取得建设单位各项管理制度查明管理制度是否健全4．检查项目投资方履行职责（测试重点是检查项目资本金制度的执行和落实情况）（1）对照公司章程和项目立项报告检查承诺的资本金是否及时足额到位；（2）通过调阅注册会计师的验资报告等资料和有关会计凭证检查到位资本金的形式是否符合国家有关规定；（3）延伸调查投资者的财务资料检查资本金来源是否合规有无违规将贷款、拆借资金、非法集资、债券等充当资本金5．检查业主履行职责（测试重点是项目的质量、工期、造价和效益）（1）依据国家年度投资计划、批准的项目设计文件和世界银行项目评估报告及贷， 名称：项目工程建设业务循环符合性测试程序表，我们己经对项目工程建设业务循环符合性测试程序表进行杀毒，以保证您的安全下载项目工程建设业务循环符合性测试程序表，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，项目工程建设业务循环符合性测试程序表的文件大小为133 KB。