或有损失审计程序表

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表4－76 索引号：（审计机关名称）或有损失审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序 执行情况说明工作底稿索引号1． 向项目单位管理当局询问其确定、评价与控制或有损失的有关方针政策和工作程序。2．向项目单位索取对下列事项的说明和评价：（1）项目单位管理当局的书面声明，保证其已按照有关会计准则和会计制度的规定，对其全部或有损失做了反映。（2）项目单位现存有关或有损失的全部文件和凭证。（3）项目单位与银行之间的往来函件，以查找应收账款抵借、票据背书和其他债务的担保。3．向项目单位的法律顾问和律师进行函证，以获取法律顾问和律师对财务报表日就已存在的，以及至他们复函日这一期间所发生法律费用，通过复核发票和说明，检查是否存在没有揭示的或有损失。4．向被审计单位了解在结账日就已存在的，以及结账日后发生的重大法律诉讼。5．向项目单位索取关于或有损失事项的声明书。6．检查或有损失事项是否， 名称：或有损失审计程序表，我们己经对或有损失审计程序表进行杀毒，以保证您的安全下载或有损失审计程序表，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，或有损失审计程序表的文件大小为911 KB。