内部控制制度--采购及付款循环.二
- 名称:内部控制制度--采购及付款循环.二
- 类型:内部控制
- 授权方式:免费版
- 更新时间:10-31 16:34:29
- 下载要求:无需注册
- 下载次数:6549次
- 语言简体中文
- 大小:993 KB
- 推荐度:2 星级
《内部控制制度--采购及付款循环.二》下载简介
标签:内部控制制度,内部控制基本规范,
1.总则1.1.制定目的为促使本公司「内部控制」(InternalControl)之「采购及付款循环」(Purchase)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。1.2.适用范围凡本公司有关「内部控制」之「采购及付款循环」作业程序与控制重点,悉依照本文件之规范办理。1.3.权责单位资材、财会单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单位授权,负责本文件之管制,并确保依据本文件之规范作业。2.采购及付款循环2.1.循环图【见】(资料1)「采购及付款循环图」。2.2.循环作业本循环之各项作业:1)请购作业(CP101),另订之。2)采购作业(CP102),另订之。3)进口作业(CP103),另订之。4)验收作业(CP104),另订之。5)与合约不符作业(CP105),另订之。6)付款作业(CP106),另订之。7)差异分析作业(CP107),另订之。3.附则, 名称:内部控制制度--采购及付款循环.二,我们己经对内部控制制度--采购及付款循环.二进行杀毒,以保证您的安全下载内部控制制度--采购及付款循环.二,下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com,内部控制制度--采购及付款循环.二的文件大小为993 KB。
Tag:内部控制,内部控制制度,内部控制基本规范,财务管理 - 内部控制
上一篇:内部控制调查表
下载分类导航
下载更新
- · 预先控制图与传统控制图的比较2
- · 内控评分表1E
- · 企业税务筹划与内部财务控制
- · 统一企业内部控制评估
- · 46篇内部控制文摘.一
- · 内部ppap流程
- · 通用汽车如何渡过内部危机T
- · 审计讲义R
- · VDA63
- · 服装行业:童话故事的专卖店手册
热门下载