招商局地产控股股份有限公司内部控制制度

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第一章总则第一条为有效落实招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）各职能部门专业系统风险管理和流程控制保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险提高公司经营效率和盈利水平根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《招商局地产控股股份有限公司章程》等有关规则制定本制度第二条公司机构职责：（一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估；（二）总经理：全面落实和推进公司内部控制制度的执行检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制情况；（三）公司各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查第二章主要内容第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和内部控制：环境控制、业务控制、会计系统控制、计算机管理信， 名称：招商局地产控股股份有限公司内部控制制度，我们己经对招商局地产控股股份有限公司内部控制制度进行杀毒，以保证您的安全下载招商局地产控股股份有限公司内部控制制度，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，招商局地产控股股份有限公司内部控制制度的文件大小为911 KB。