费用报销规定

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费用报销规定第一条现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报（附流程）第二条申购物品须事先填制物品申购单经部门经理、办公室签字后交财务部物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报（附流程）第三条员工因工作需要不能回公司就餐的可凭发票每人每餐报销10元外出联系工作应乘坐公交车辆按实报销若有特殊情况经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆报销时须在发票上写明出发地、目的地第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品费用在1000元以上者应事先填制特批单报总经理审核签字后交财务部财务人员审核时应对照已收到的特批单员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人， 名称：费用报销规定，我们己经对费用报销规定进行杀毒，以保证您的安全下载费用报销规定，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，费用报销规定的文件大小为218 KB。