财务部考核评分表

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划分固定资产界限，及时做好固定资产的帐务处理。公司财产和商品保险和索赔审核会计凭证编制科目汇总表及各项资金、费用支出审核。商品进出流转单据的帐务处理门店收银主管的使用、培训和指导。门店工效挂钩的核算正确填写、申报税务等各种财务报表和统计报表，编制财务报表分析报告。及时统计门店销售日报表核算物料物品、低值易耗品的消耗审核生鲜部各类进货发票与订单，收集发货单，按单据号抽单并汇总入帐审核门店销售日报表、现金、收银条、解款单并及时入帐供应商资料的更改和输入，编制供应商到期应付款明细表及凭证、商品帐扣、年终扣等帐务处理，每周进行供应商对帐。对帐物不符的单据汇总登记后及时通知采购处理门店和总部有关应付款往来帐和及坏品仓、总仓退货单据与退货清单核对进行财务商品帐与门店商品帐的核对及总仓和门店商品盘点根据增值税发票与订单入帐，打印凭证，抽出抵扣联核对审核原始单据，并根据审批无误的单据给予报销或签发支票。将， 名称：财务部考核评分表，我们己经对财务部考核评分表进行杀毒，以保证您的安全下载财务部考核评分表，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，财务部考核评分表的文件大小为4.48 MB。